2023年，物貿(mào)公司積極貫徹落實陜煤集團和陜西建材科技公司對招標工作自審自查的工作要求，結(jié)合“兩強三講四比”主題實踐活動目標，規(guī)范內(nèi)部管理、完善自審管理制度，推動資源整合，以構(gòu)建全面高效、集中統(tǒng)一的自審自查體系，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力物貿(mào)公司再上新臺階。

      強化統(tǒng)一管控，完善管理體制機制。物貿(mào)公司設(shè)立明確的組織結(jié)構(gòu)來統(tǒng)籌招標業(yè)務(wù)的進行，明確各級職責(zé)和權(quán)限，確保每個崗位都有明確的責(zé)任和職能，并建立良好的溝通渠道，確保信息的流動和協(xié)調(diào)。以陽光采購平臺管理系統(tǒng)和財務(wù)共享服務(wù)平臺，實現(xiàn)對企業(yè)各項業(yè)務(wù)和流程的集中管理和監(jiān)控。通過信息化平臺，提供數(shù)據(jù)和信息的共享和交流，提高管理效率和決策的準確性。

      建立規(guī)范的招標管理制度和流程化的管理體系，規(guī)范各項業(yè)務(wù)，確保管理的一致性和規(guī)范性，注重培養(yǎng)和發(fā)展管理人員的綜合能力和專業(yè)素養(yǎng)，提高管理水平和決策能力。同時，建立健全風(fēng)險識別、評估和控制等內(nèi)部控制制度，不斷加強對各項風(fēng)險的監(jiān)控和管理，確保企業(yè)的穩(wěn)定運行和可持續(xù)發(fā)展。

      履行工作職責(zé)，提升內(nèi)部自審效能。在自審自查工作進行之前，物貿(mào)公司招投標管理部明確定義審計目標和范圍，制定全面的自審計劃。該計劃包括自審工作的時間安排、人員分配、數(shù)據(jù)收集和分析方法等，通過詳細周密的計劃提高自審工作效率和質(zhì)量。使用數(shù)據(jù)分析工具、流程圖等適當?shù)膶徲嫹椒ê图夹g(shù)，提高審計效率和準確性，有助于更好地識別風(fēng)險并發(fā)現(xiàn)潛在問題。

      內(nèi)部審計不僅要發(fā)現(xiàn)問題，還要跟蹤問題的整改過程。該公司建立有效的問題跟蹤機制，確保及時解決問題，并持續(xù)改進業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制。相關(guān)業(yè)務(wù)人員不斷學(xué)習(xí)和更新專業(yè)知識技能，了解最新的審計標準和法規(guī)要求，通過參加培訓(xùn)、研討會，不斷提升自身專業(yè)素養(yǎng)和能  力。

      壓實整改落實，促進自審整改結(jié)果。在自審自查工作完成之后，物貿(mào)公司招投標管理部根據(jù)自審工作中的問題和不足，制定明確、具體、可行的整改方案，并明確整改的目標、措施、責(zé)任人和時間表。明確整改責(zé)任人，建立監(jiān)督機制，跟蹤整改進展，按時完成整改任務(wù)，在整改工作中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提高工作效能，為今后工作提供參考和借鑒。

      “長風(fēng)破浪會有時，直掛云帆濟滄?！?，自審自查工作是實現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化的一項重要舉措，物貿(mào)公司將多措并舉通過自審自查將擔(dān)當與責(zé)任貫徹落實到工作作風(fēng)中，為企業(yè)發(fā)展提供源源不斷的動力。（張浩）